Gå till unicell.se Ladda ner gratis demo Läs om UNI_BAS-standard 


   

Verifikationsnummer 2014-05-10 11:17
Jag har 2st bolag som jag kör i varsin version av Uni_Bas.

Den ena har jag kört i snart 4 år och där får leverantörsfakturan/kundfakturan sitt verifikationsnr först när jag registrerar att betalning blivit utförd.

I det nya bolagets version så får lev.faktura/kundfakturan dels ett verifikationsnr vid ankomstregistreringen/skapandet samt ytterligare ett vid när själva betalningen registreras.

Jag skulle föredra om det funkar som i det första bolaget.
Någon som vet något om detta?

Med vänlig hälsning
Markus
 Skrivet av:  Markus IP: 90.229.146.203



Svar: Verifikationsnummer 2014-05-10 16:00
I ditt första bolag har du valt att bokföra enligt kontantmetoden.
I ditt andra bolag har du valt att bokföra enligt fakturametoden.

Enligt min mening är det lättar att bokföra enligt fakturametoden - dvs så som i ditt andra bolag.

Nu är det så att det r varken din eller min mening som styr vilket som är rätt. Titta på din f-skattesedel, där står det vilket som är din rätta bokföringsmetod.

Man kan när som helst under året byta från fakturametoden till kontantmetoden. Men, man kan bara byta från kontantmetoden till fakturametoden i samband med årsskifte (eller om både kund- och leverantörsreskontran är tomma.

Kontakta supportavdelningen om du vill byta.
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 81.232.81.13




Skriv gärna en kommentar.   
Namn:


E-post:


Ämne:


Meddelande:


Skriv svaret i rutan (kontrollfråga för att motverka spam):
10 + 7 =