| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Kontering av RUT |
|
2013-03-26 17:12 |
|
Hur gör man när man ska kontera en faktura från en kund då RUT ingår...
Jag använder kontantmetoden och bokför då inte förrän kunden betalar. Kunden betalar ju 50% som då konteras på nån typ av bankkonto med hur gör jag med de andra 50% av beloppet och momsen? Hela moms beloppet eller? Konton? Tacksam för hjälp för nu blir de väldigt många krediteringar av vertifikationer ;) |
||
Skrivet av:
Sussie
|
IP: 83.226.245.164 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Kontering av RUT |
|
2013-03-30 18:01 |
|
Du skriver "en faktura från en kund".
- Du skickar fakturor TILL dina kunder. - Du får fakturor FRÅN dina leverantörer. Gäller din fråga en faktura TILL en kund eller gäller frågan en faktura FRÅN en leverantör? Har du tittat på videon som handlar om just RUT och ROT? |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 84.55.122.151 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.