| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Faktura blev kreditnota av misstag |
|
2006-02-10 14:40 |
| Lade märke till att jag av misstag registrerat och bokfört en faktura som en kreditnota. Hur rättar jag till detta? | ||
Skrivet av:
Konrad
|
IP: 81.172.170.219 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Faktura blev kreditnota av misstag |
|
2006-02-10 16:34 |
|
Om Du av misstag registrerar en fkatura - då krediterar Du fakturan.
Om du av mmistag registrerar en kreditnota - då fakturerar Deu kreditnotan. Man gör alltså tvärtemot det som är fel. 100 kr plus ... 100 kr minus... resultatet blir 0 kr |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 81.235.248.7 | |
|
|
||
|
|
||
| Följdfråga: Faktura blev kreditnota av misstag |
|
2006-02-11 19:55 |
|
Om man av misstag skriver in en faktura och då krediterar den hittar jag en knapp för, men inte för det omvända. Finns det någon speciell funktion, eller gör jag bara en vanlig leverantörsfaktura som uppväger den felaktiga kreditnotan? (Och då sedan en faktura till som då blir den "riktiga" fakturan. Kommer inte programmet då att klaga på identiska fakturanummer? Eller ska den fakturan ha det dubbla egentliga beloppet?)
UNICELL AB skrev: Om Du av misstag registrerar en faktura - då krediterar Du fakturan. Om du av mmistag registrerar en kreditnota - då fakturerar Deu kreditnotan. Man gör alltså tvärtemot det som är fel. 100 kr plus ... 100 kr minus... resultatet blir 0 kr |
||
|
Skrivet av:
Konrad
|
IP: 81.172.170.219 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.