| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Felaktigt verifikat |
|
2011-02-07 09:30 |
|
Hej, jag har gjort en felaktig bokföring av ett verifikat: kredit - 2440 - ett skuldkonto, debit - 5020. Jag försökte boka bort detta - transaktionen skall inte finnas överhuvudtaget. Men, det gick inte eftersom 2440 är ett skuldkonto.
Vi bokför enligt kontantmetoden. Som ni förstår är jag novis på området. Hur gör man ? |
||
Skrivet av:
Anders Svensson-TollarôSeiel
|
IP: 90.237.182.35 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Felaktigt verifikat |
|
2011-02-10 20:35 |
|
Om du har konterat på konto 2440 då har du säkert bokfört en leverantörsfaktura. Om fakturan är fel, då korrigeras detta genom att skriva en kreditnota.
I UNI_BAS kan man enkelt kreditera en felaktig faktura: Gå till Rapporter/Leverantörer/Spåra fakturor. Klicka där på den felaktiga fakturan i listan. Du får upp en bild med fakturadetaljer. I nederkant finns en knapp "Kreditera fakturan" - tryck på den och bokför - klart. |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 78.69.185.33 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.