Gå till unicell.se Ladda ner gratis demo Läs om UNI_BAS-standard 


   

Makulera leverantörsfaktura? 2009-09-26 11:42
Hej!

Jag har lagt in en leverantörsfaktura men skrev fel belopp, går det ändra eller markulera denna faktura på något vis?

tack på förhand
 Skrivet av:  Gustaf IP: 82.145.134.194



Svar: Makulera leverantörsfaktura? 2009-09-26 13:43
Gå till Rapporter/Leverantörer/Spåra fakturor.
Klicka på den felaktiga fakturan.
I nederkant ser Du nu en knapp "Kreditera fakturan" - tryck på den knappen så krediteras fakturan automatiskt.
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 78.69.186.232



Svar: Makulera leverantörsfaktura? 2009-09-26 16:52
Okej! jag har inte den knappen där, kör uni_bas -standard ...
 Skrivet av:  Gustaf IP: 82.145.134.194



Svar: Makulera leverantörsfaktura? 2009-09-26 17:44
Då har Du gjort en betalning på den fakturan - i och med det försvinner knappen.

Skriv en vanlig kreditnota. Registrera/Leverantörsfakturor Tryck på knappen Faktura/Kreditnota längst upp till vänster.
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 78.69.186.232



Svar: Makulera leverantörsfaktura? 2009-09-27 18:14
Jag råkade skriva fel datum på en leverantörsfaktura, krediterade den men insåg sen att det blev ju fel för nu kan jag inte skriva in fakturan igen! Hur gör jag nu? Och hur borde jag ha gjort istället?
 Skrivet av:  Anna IP: 78.69.190.205



Svar: Makulera leverantörsfaktura? 2009-09-27 18:54
Det undrar jag med, hur gör jag då?
 Skrivet av:  Gustaf IP: 82.145.134.194



Svar: Makulera leverantörsfaktura? 2009-09-28 19:59
Hej igen! Jag måste få veta hur jag ska göra, var snälla och hör av er här eller på info@maltek.se
 Skrivet av:  Gustaf IP: 82.145.134.194



Svar: Makulera leverantörsfaktura? 2009-09-28 20:30
Du får lägga in fakturan på nytt men ett bokföringsprogram kan inte hantera mer än 1 faktura från samma leverantör under ett och samma år. Du får lägga in fakturan igen med fakturanumret och lägg till -1, då blir det ju inte samma nummer igen.
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 78.69.177.169



Svar: Makulera leverantörsfaktura? 2009-09-29 06:59
Jag brukar lägga till A eller B före faktura numret.
 Skrivet av:  Anki IP: 81.227.27.35



Svar: Makulera leverantörsfaktura? 2009-09-29 20:31
Man kan lägga till vad som helst antingen före eller efter.

Det finns dock en nackdel med att lägga till något FÖRE - om man sorterar fakturorna i en lista, då kommer alla fakturor med Axxx att samlas i en klump för sig - alla Bxxx i nästa klump etc. Om man istället lägger till något EFTER fakturanumret, då kommer fakturorna att sorteras: 127744-a därefter 127744-b därefter 127744-c osv
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 78.69.184.34



Svar: Makulera leverantörsfaktura? 2011-07-15 15:03
Jag har råkat lägga in en kreditnota för mycket och måste radera den! Hur gör jag! Jag har ingen knapp på sidan, av något slag! Det här är viktigt och jag är tacksam för svar så fort som möjligt!
 Skrivet av:  Jenny IP: 85.235.0.161



Svar: Makulera leverantörsfaktura? 2011-07-15 15:28
Man får inte "sudda" i bokföringen. Däremot kan man kreditera en felaktig faktura och man kan på samma sätt fakturera en felaktig kreditnota.

Alltså:
- En felaktig faktura motbokar man genom att kreditera den.
- En felaktig kreditnota motbokar man genom att fakturera den.

Det finns en "snabbväg" för att kreditera en felaktig faktura men annars måste man registrera en kreditnota/faktura genom att gå till Registrera/Kundfaktura - längst upp till vänster i bild finns en knapp "Faktura/Kreditnota" - tryck på den för att få rätt dokument.
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 78.69.181.247




Skriv gärna en kommentar.   
Namn:


E-post:


Ämne:


Meddelande:


Skriv svaret i rutan (kontrollfråga för att motverka spam):
3 + 2 =