| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Bokföra frakt på lev.faktura |
|
2009-08-16 12:05 |
|
Hejsan!
Jag har en fråga gällande hur man bäst hanterar fraktkostnader på leverantörsfakturor. I mitt fall är det oftast men inte alltid böcker jag köper in, alltså varor med 6 % moms. Fraktkostnaden har ju 25 % moms så den får konteras separat. Så långt är jag med på noterna. Skall jag kontera frakten som en egen rad med moms 25 % på konto 4010 så att alla kostnader hamnar på samma konto eller skall jag använda konto 5710 för frakter? Att använda 5710 blir väl ”snyggare” för varor med annan moms än 25 % men krångligare för varor med 25 % moms, eller? /Anders |
||
Skrivet av:
Anders Fredriksson
|
IP: 83.248.7.42 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Bokföra frakt på lev.faktura |
|
2009-08-16 14:43 |
| De allra flesta leverantörsfakturor kan man kontera med ett enda kostnadskonto. I fallet som du beskriver behövs två rader eftersom Du har olika momssatser. Konto 4010 används för varuinköp, därför kan kanske 5710 passa bättre. Det varken svårare eller lättare om Du i detta fall skulle använda samma konto för båda transaktionerna eller om Du har två olika konton. Två rader måste Du ha för att få momsen rätt | ||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 78.69.177.222 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Bokföra frakt på lev.faktura |
|
2015-11-26 12:24 |
| All ingående moms (när man köper varor) ska man bokföra på 2640 eller 2641 oberoende på hur mycket den är: 25% eller 6%. Man kan bara slå ihop all moms som står på leverantörsfaktura eller kvitto. Olika konto och olika rader behövs när man säljer själv några varor som har 6% MOMS OCH NÅGRA SOM HAR 25% till ex.... | ||
|
Skrivet av:
Olena
|
IP: 81.227.72.250 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.