| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Taxifrågor... |
|
2009-03-18 12:19 |
|
Det är så att jag har en taxibil som är ansluten till ett stort taxibolag...
Vi får en sk avräkning(utbetalning) varje månad från taxibolaget för körningar mot faktura månaden innan och det är taxibolaget som fakturerar allt åt mig så jag får bara en klumpsumma varje månad.. Men avräkningen jag får är samtidigt en faktura med avgifter jag betalar varje månad också. Då undrar jag hur jag bokför detta? Lägger jag upp taxibolaget som både kund och leverantör? Och hela klumpsumman jag får varje månad räknas väl som försäljning? eller? Tacksam för svar... |
||
Skrivet av:
Danne
|
IP: 78.70.173.106 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Taxifrågor... |
|
2009-03-19 07:46 |
|
Det Du beskriver är en verifikation med många olika poster. Du bokför en sådan verifikation lättast under Registrera/Övrig bokföring.
Börja med det som är lättast - Du har fått pengar utbetalda till ett konton - ange konto och sedan belopp. Fortsätt sedan konto för konto |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 78.69.177.222 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Taxifrågor... |
|
2009-03-29 14:44 |
|
först bokför total inkört . (kontanter) debetera kassa 1910. (krediter) debetera kundfördrngar 1510. (inkört) kreditera försäljning 3010. kreditera utgående moms 6% 2630.
sen när du får avräkningen från taxi växelen bokför den så. för kredit utbetalningarna debetera plusgiro 1920. kreditera kundfördringar 1510. växel avgifter och andra avgifter bokför du som vanligt i samma verifikation. du behöver inte lägga taxiväxeln värken som kund eller leverantör. |
||
|
Skrivet av:
Said
|
IP: 213.89.225.3 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.