| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| bokförd leveransfaktura |
|
2005-10-17 19:11 |
|
Hej!
jag gjorde en felaktig bokföring av en leverantörsfaktura. Så vitt jag förstår kan jag inte ta bort den men hur ska jag rätta till den? Cecilia |
||
Skrivet av:
cecilia
|
IP: 81.228.138.39 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: bokförd leveransfaktura |
|
2005-10-18 09:28 |
|
Enligt bokföringslagen får man inte "sudda" i detta sammanhang.
Har man registrerat en felaktig faktura (kund- eller leverantörsfaktura) får man istället skriva en motsvarande kreditnota. I UNI_BAS kan man göra detta på två olika sätt: - Gå till Registrera/leverantörsfakturor och registrera en ny kreditnota där. Gör på samma sätt som när Du registrerar en faktura, men tryck på knappen längst upp till vänster i bilden "Faktura/Kredit". - Ännu enklare - Gå till Rapporter/Leverantörer/Spåra fakturor, där klickar man på fakturan och får upp fakturaspecifikationen. I nederkant finns en knapp "Kreditera fakturan". Tryck på den knappen och en kreditnota skapas som dessutom automatiskt blir bokad såsom "betald" - motbokad mot den felaktiga fakturan. OBS, denna knapp finns endast tillgänglig om man inte redan registrerat någon betalning på den felaktiga fakturan. |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 81.235.248.7 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.