Felbokförd Lev. faktura |
|
2009-01-30 12:04 |
Nu har jag råkat bokföra två obetalda lev.fakturor som betalda hur rättar ju nu till det?? |
|
Skrivet av:
Barbro
|
IP: 90.230.124.39 |
|
|
Svar: Felbokförd Lev. faktura |
|
2009-01-31 16:14 |
När man bokför en faktura felaktigt blir det tyvärr lite besvärligara att korrigera än om det vore en vanlig verifikation.
Du har bokfört en faktura som betald. Du måste då:
1- Registrera en kredinota som motsvarar fakturan.
2- "Betala" kreditnotan på sätt som motsvarar betalningen
3- Registrera en ny faktura. Du kommer då inte att kunna använda samma fakturanummer som på den första. Registrera fakturanumret och lägg till -1
Om det är en liten faktura är det kanske lättare att helt enkelt rätta sig efter vad Du registrerat -Betala fakturan. |
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 78.69.184.121 |
|
|
Svar: Felbokförd Lev. faktura |
|
2009-02-24 16:28 |
Hej ,
Jag har råkat ut för samma sak.
Har redan gjort steg 1 och 3 , trodde att det skulle räcka med det.. men har upptäckt en minuspost i obetalda lev.fakturor.
kan jag göra steg 3 nu ? Hur? förklara gärna steg för steg.
Stort tack för all hjälp!
Magnus |
|
Skrivet av:
Magnus
|
IP: 85.224.213.28 |
|
|
Svar: Felbokförd Lev. faktura |
|
2009-02-24 18:52 |
Om Du gjort steg 1 och 3, då har Du kavar en kreditnota med restbelopp.
Gå till Registrera/Betalning till leverantör - gör där på samma sätt som när Du betalade den felaktiga fakturan. - Samma datum, samma konto, samma belopp. |
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 78.69.184.121 |
|