| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Verifikationsnummer |
|
2008-11-23 00:02 |
|
Om jag får en faktura från kund 08-11-25 och sedan betalar jag den 08-11-27 ska jag först mata in den i leverantörsfakturor på ett verifikationsnummer och sedan på et annat när jag har betalat in den? Tycker det låter lite krångligt om ett papper ska ha två verifikationsnummer.
Jag har ju precis satt in alla fakturor och kvitton i datumordning! Tacksam för svar! |
||
Skrivet av:
Ling
|
IP: 83.248.179.71 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Verifikationsnummer |
|
2008-11-23 00:50 |
|
Det man egentligen gör, är att man registrerar affärstransaktioner!
Att någon sänt dig en faktura för att få betalt är en affärstransakion, när du skickar pengar från banken uppstår en annan affärstransaktion. Först registrerar du att du fått en faktura (fakturan är "bevismaterial" på att någon vill ha slantar av dig). Någon dag senare registrerar du betalningen (kvittot eller kontoutdraget blir ditt "bevismaterial" på att betalningen är utförd, och till rätt mottagare). / Lars B |
||
|
Skrivet av:
Lars Bergström
|
IP: 217.211.242.202 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.