| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Tillvägagångssätt vid Kreditering? |
|
2008-09-30 22:10 |
|
Vi har en fråga som lyder.............
Vi har en kund som vi fakturerat 3844 kr Kunden slinter på tangenten då han betalar och betalar in 3834 kr Således fattas 10 kr och vår fråga blir. Hur bokför man detta? Registrerar man hela beloppet på 3844 eller de kunden betalat 3834? Hur skapas kreditfakturan och hur bokförs den? Vi har testat ikväll och ingen av oss blev klokare? Kontona misstämde för att till lsut efter någon timmes arbete stämma, men vi vet inte fullt ut hur vi gjorde? Hur gör man & hur gör ni vana användare? Tack på förhand för tydligt svar. Mvh Allhjälpen Anette & Roger |
||
Skrivet av:
Allhjälpen i Umeå AB
|
IP: 81.172.216.180 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Tillvägagångssätt vid Kreditering? |
|
2008-10-06 21:56 |
| Tack för alla svar & ett levande "forum" :-) | ||
|
Skrivet av:
Allhjälpen i Umeå AB
|
IP: 81.172.216.180 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.