| Gå till unicell.se | Ladda ner gratis demo | Läs om UNI_BAS-standard |
| Momsfundering |
|
2005-08-04 03:41 |
|
Hej,
Är jättenöjd med programmet UNIBas men har lite problem att få till momsen. Att lägga in moms (ingående och utgående) i olika verifikationer är inget problem. Jag tar lite sporadisk hjälp av en redovisningskonsult och hon pratar om om tömning/överföring av momskontona (2610, 2640) och det är där problemet uppstår Jag får inte detta att fungera på ett vettigt sätt och samtidigt behålla momsrapport funktionen från programet. T.ex: Kontosaldo i slutet av Januari 2610 : 16662(K) 2640 : 338(D) Alternativ 1) Om jag gör en tömning genom att lägga in ett verifikat sist i månaden får jag problem med nollor i momsrapporten 2610 : 16662(D) 2640 : 338(K) 2650 : 16324(K) Alternativ 2) Om jag gör en tömning genom att istället lägga in samma verifikat först i efterkommande månad (februari) får jag problem med momsrapporten för februari månad Alternativ 3) Om jag gör en tömning genom att istället lägga in ett verifikat i samband med skatte & momsinbetalningen i mitten av mars så får jag problem med momsrapporten för mars månad Som en total novis inom bokföring så har jag haft vettig ordning på det mesta tack vare programmet men hur gör jag på smartaste sätt ett tömning/överföring av momskontona (2610, 2640) Mvh Mikael |
||
Skrivet av:
Mikael
|
IP: 83.226.101.103 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Momsfundering |
|
2005-08-04 08:57 |
|
Först och främst finns det 2 olika "skolor" i detta ämne.
1: Precis som Du föreslår i Ditt alternativ 1 - dvs Du bokar bort den redovisade momsen, men får då vid ny utskrift av momsrapporten bara nollor i rapporten. 2: Gör alla momsredovisningstransaktioner mot kontot 2650 som heter just "Redovisningskonto för moms". Töm alltså inte 2610 och 2640 varje månad. Tömning enligt denna modell sker först vid bokslut. Du kan med denna modell skriva ut momsrapporten hur många gånger som helst och den ser likadan ut varje gång. Däremot blir Ditt alternativ 2 alltid fel - om Du skall boka av momsen skall det antingen göras vid bokslut eller i samma månad. I båda alternativen bör själva utbetalningen/inbetalningen av moms konteras mot 2650. Ditt alternativ 3 blir rätt om Du bokar in/utbetalningar mot 2650. Det finns som sagt 2 skolor i detta - till och med hos oss internt är vi oeniga. |
||
|
Skrivet av:
UNICELL AB
|
IP: 81.235.248.7 | |
|
|
||
|
|
||
| Svar: Momsfundering |
|
2005-10-19 17:26 |
|
Hej!
1. 2641 ing moms och 2621 och 2611 utgående moms flyttas till 2650 varje månadsslut. Då får man en balans och det är det som man betalar till skattmasen den 12:e nästkommande månad. Då om den betalas via postgiro krediterar man PG och debiterar Avräkningskonto för skatter och avgifter 1630. Hur går det med flyttning mellan 2650 till 1630 med UNIBAS? Gör den automatiskt eller måste man manuellt flytta den? Om man inte väntar till bokslutet alltså. |
||
|
Skrivet av:
britt
|
IP: 213.112.68.76 | |
|
|
||
Skriv gärna en kommentar.